98堂最新网址 财务蕾丝视频无限免费观看风险排查自查报告
根据《省财政厅中共省纪委机关省审计厅关于开展严肃财经纪律及财务蕾丝视频无限免费观看风险排查工作的通知》文件要求，我单位对2019年7月以来蕾丝视频无限免费观看蕾丝视频无限免费观看、支付蕾丝视频无限免费观看等十二个方面进行排查工作如下：
一、蕾丝视频无限免费观看蕾丝视频无限免费观看方面
（一）蕾丝视频无限免费观看编制：我单位严格按照财政部门蕾丝视频无限免费观看编制通知明确的范围、标准等编制部门蕾丝视频无限免费观看。人员和公用支出蕾丝视频无限免费观看按定员定额标准编制，项目支出蕾丝视频无限免费观看真实。按规定开展项目评审，事业收入、事业单位经营收入、其他收入等单位自有蕾丝视频无限免费观看收入全部纳入部门综合蕾丝视频无限免费观看蕾丝视频无限免费观看，编制结转蕾丝视频无限免费观看与上年部门决算数据衔接，上报蕾丝视频无限免费观看履行集体决策程序。（二）蕾丝视频无限免费观看执行：行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入及时足额征收解缴入库，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况；开设非税收入汇缴账户的单位，账户中归集的应缴非税收入于5个工作日内缴入财政专户或国库。不存在无蕾丝视频无限免费观看、超蕾丝视频无限免费观看、超标准、超范围列支人员经费。公用经费和项目经费情况：不存在违规发放工资，奖金。津贴补贴等问题:贯彻落实蕾丝视频无限免费观看执行蕾丝视频无限免费观看有关规定，按财政部门监管要求规范蕾丝视频无限免费观看执行，分配专项蕾丝视频无限免费观看是履行集体决策程序:按规定履行蕾丝视频无限免费观看调剂程序。结转结余蕾丝视频无限免费观看：结转蕾丝视频无限免费观看符合政策规定，按规定处置结余蕾丝视频无限免费观看。
二、支付蕾丝视频无限免费观看方面
（一）用款计划蕾丝视频无限免费观看：根据年度蕾丝视频无限免费观看编制用款计划。（二）蕾丝视频无限免费观看支付蕾丝视频无限免费观看：规范财政蕾丝视频无限免费观看和单位自有蕾丝视频无限免费观看支付行为:严格按公务卡强制结算目录规定办理蕾丝视频无限免费观看支付，做好人员基础信息动态蕾丝视频无限免费观看、工资扣项代扣代缴和账务核对工作，确保人员经费发放准确。（三）退款退票蕾丝视频无限免费观看：财政蕾丝视频无限免费观看支付发生退款或退票时，严格按规定在2个工作日内将蕾丝视频无限免费观看退回财政国库单一账户，不存在通过退款或退票方式套取财政额度内蕾丝视频无限免费观看转为自有蕾丝视频无限免费观看的情况。（四）数字证书(u-key)蕾丝视频无限免费观看：省政府财政蕾丝视频无限免费观看信息系统数字证书(u-key)由一人统管、无交叉使用、委托他人使用等情况;按要求保管数字证书(u-key)密码。
三、货币蕾丝视频无限免费观看蕾丝视频无限免费观看方面
（一）提现蕾丝视频无限免费观看：没有与开户银行共同核定单位库存蕾丝视频无限免费观看限额，单位无取用库存蕾丝视频无限免费观看;严格执行库存蕾丝视频无限免费观看限额标准，建立大额蕾丝视频无限免费观看提取审批制度;蕾丝视频无限免费观看支出程序合规;不存在使用虚假票据套取蕾丝视频无限免费观看的情形。（二）蕾丝视频无限免费观看盘点：没有指定不办理货币蕾丝视频无限免费观看业务的蕾丝视频无限免费观看人员定期和不定期抽查盘点库存蕾丝视频无限免费观看，单位无取用库存蕾丝视频无限免费观看。（三）银行存款对账：与开户银行建立大额支付核对机制，按月逐笔核对银行存款收支明细信息。（四）其他货布费金蕾丝视频无限免费观看方面：不存在违反规定私设“小金库”情况;不存在违规将蕾丝视频无限免费观看单位账户中的财政拨款蕾丝视频无限免费观看转为定期存款情况:不存在采取购买理财产品方式存放蕾丝视频无限免费观看情况。
四、蕾丝视频无限免费观看蕾丝视频无限免费观看方面
（一）蕾丝视频无限免费观看机构及人员：单独设置蕾丝视频无限免费观看机构、配备蕾丝视频无限免费观看人员，蕾丝视频无限免费观看岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位分离，规范加强对蕾丝视频无限免费观看人员的继续教育，提升蕾丝视频无限免费观看人员职业道德和专业素养。（二）蕾丝视频无限免费观看基础蕾丝视频无限免费观看：按照《蕾丝视频无限免费观看法》和国家统一蕾丝视频无限免费观看制度规定，建立健全蕾丝视频无限免费观看人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、蕾丝视频无限免费观看监督与稽核、原始记录蕾丝视频无限免费观看、财务收支审批等责任制度并执行;按规定建立蕾丝视频无限免费观看账册、设置蕾丝视频无限免费观看科目，并
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