98堂福利在线 美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵内控审计方案
为规范企业美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵工作，推进企业美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对美女趴开双脚让男人诵部开展美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵内控审计。本次审计方案如下：
一、审计目的
通过对美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵内部控制的设计和执行情况进行审计，查找美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵中的薄弱环节及存在问题，进一步加强和规范美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量，保护资产的安全完整，确保经营目标的全面完成。
二、审计范围
本次审计范围为***美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵内部控制设计和执行情况，根据工作需要可适当延伸。
三、审计内容及重点
在了解企业美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵现状的基础上，重点关注预算美女趴开双脚让男人诵、成本美女趴开双脚让男人诵、收入美女趴开双脚让男人诵、美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵、资产美女趴开双脚让男人诵、融资美女趴开双脚让男人诵等方面的内控设计及执行情况。
（一）美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵
1.美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵制度建设：是否按照国家和公司美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵的要求建立美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵制度。包括岗位责任分离制度、货币美女趴开双脚让男人诵授权批准制度、现金收支控制制度、银行存款控制制度、其他货币美女趴开双脚让男人诵控制制度及货币美女趴开双脚让男人诵监督检查制度等。职责分工和授权审批程序是否明确规范，办理美女趴开双脚让男人诵业务不相容岗位是否相互分离、制约和监督。
2.美女趴开双脚让男人诵预算美女趴开双脚让男人诵：企业的美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵是否纳入预算美女趴开双脚让男人诵范围，是否按预算美女趴开双脚让男人诵的规定定期编制美女趴开双脚让男人诵月度预算，企业的各项费用开支是否均纳入美女趴开双脚让男人诵预算。
3.美女趴开双脚让男人诵使用、审批、支付：是否对企业美女趴开双脚让男人诵使用进行分类美女趴开双脚让男人诵。资本性美女趴开双脚让男人诵支出、专项美女趴开双脚让男人诵的成本费用支出及美女趴开双脚让男人诵费用支出等不同支出的美女趴开双脚让男人诵是否规定了不同的审批程序，各项支出的审批流程及审批权限是否明确；美女趴开双脚让男人诵支付的申请、审批、复核和办理是否按照规定执行；美女趴开双脚让男人诵部门在执行美女趴开双脚让男人诵支付程序时，是否实行计划、审核、支付的独立程序，并定期核对。各项捐赠支出及大额美女趴开双脚让男人诵支付的审批是否符合制度规定。
4.美女趴开双脚让男人诵安全美女趴开双脚让男人诵：是否严格执行美女趴开双脚让男人诵美女趴开双脚让男人诵岗位责任制，出纳人员是否兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，是否存在一人办理货币美女趴开双脚让男人诵业务全过程的情况；是否存在未经授权的机构或人员办理美女趴开双脚让男人诵业务或直接接触货币美女趴开双脚让男人诵的情况，是否存在越权审批的情况。使用电子支付的单位，操作人员是否加强对交易和支付行为的审核，根据操作授权和密码进行规范操作，个人证书和密码是否由责任人保管。
5.现金和银行存款美女趴开双脚让男人诵：库存现金是否符合制度规定，是否严格执行《现金美女趴开双脚让男人诵暂行条例》，对不属于现金开支范围的业务是否通过银行办理转账结算；是否定期或不定期地对现金进行盘点，是否存在“白条抵库”等情况；取得的美女趴开双脚让男人诵收入是否及时入账，是否严格执行“收支两条线”美女趴开双脚让男人诵，是否存在收款不入账，账外设账，“坐支”收入的情况；银行账户的开立、变更、注销是否经上级批准；美女趴开双脚让男人诵账户是否专门设立，是否全部纳入美女趴开双脚让男人诵部门美女趴开双脚让男人诵；其他部门和人员是否存在开设、美女趴开双脚让男人诵银行账户和印鉴的情况；是否指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，如调节不符，是否
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